隨州市交通運輸局2017年度決算公開

別松手

目  錄 　　第一部分  部門概況 　　一、部門主要職責(zé) 　　二、內(nèi)設(shè)機構(gòu) 　　三、單位構(gòu)成及人員 　　第二部分 2017年部門決算情況說明 　　一、收入決算情況說明 　　二、支出決算情況說明 　　三、般公共財政撥款支出決算情況說明 　　四、“三公”經(jīng)費支出決算情況 　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 　　六、政府采購支出情況說明 　　七、名詞解釋 　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明 　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況 　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 　?。ㄈ┙Y(jié)合績效評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進措施 　　第三部分  2017年部門決算表 　　部門決算公開表八張 　　第一部分  部門概況 　　一、主要職責(zé) 　　1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。 　　2、負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。 　　3、根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。 　　4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。 　　5、負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 　　6、負(fù)責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。 　　7、承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。 　　8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。 　　9、為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。 　　10、承辦上級交辦的其他事項。 　　二、內(nèi)設(shè)機構(gòu) 　　根據(jù)上述職責(zé)，交通運輸局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)： 　　1、辦公室。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)綜合性報告、文件起草和政務(wù)公開、保密、信訪、政務(wù)值守、督促檢查和綜合協(xié)調(diào)等工作；組織辦理建議、提案；組織協(xié)調(diào)新聞宣傳和交通信息網(wǎng)站建設(shè)；組織開展精神文明建設(shè)等各類創(chuàng)建。 　　2、政工人事科。負(fù)責(zé)局機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、組織人事、勞動工資等工作；指導(dǎo)局直屬單位各級黨組織加強思想作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)人才隊伍建設(shè)、交通運輸系統(tǒng)體制改革和交通運輸行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審及勞動技能鑒定等工作；負(fù)責(zé)交通運輸系統(tǒng)勞動工資統(tǒng)計工作；承擔(dān)局機關(guān)離退休老干部管理工作。指導(dǎo)全市交通運輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；組織開展廉政教育、典型教育和警示教育活動；制定局機關(guān)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、行政效能建設(shè)、糾風(fēng)工作等工作計劃，掌握紀(jì)檢監(jiān)察工作動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；受理本系統(tǒng)工作人員違紀(jì)行為的檢舉、控告、申訴及違紀(jì)案件的調(diào)查、處理。 　　3、運輸安全科。貫徹執(zhí)行公路、水路、城市客運等運輸政策；負(fù)責(zé)道路、水路客貨運輸、城市客運、裝卸搬運、車船維修檢測、機動車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)以及汽車租賃等市場監(jiān)管；負(fù)責(zé)重點物資、緊急客貨運梳運的組織協(xié)調(diào)及聯(lián)運、防汛工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；會同有關(guān)部門擬訂和管理交通運輸?shù)倪\價和票證；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全市交通運輸生產(chǎn)的安全管理和水上交通安全監(jiān)督、船舶檢驗和公路路政等管理工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)承擔(dān)全市交通運輸系統(tǒng)的執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、訴訟及法律咨詢等工作；承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。 　　4、綜合計劃科。組織編制交通運輸中長期規(guī)劃和年度計劃；督促檢查交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護計劃的實施；負(fù)責(zé)大中型建設(shè)項目的立項、工程可行性審查、報批以及重點建設(shè)工程前、后期評估等工作；參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定交通運輸物流有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；按規(guī)定承擔(dān)物流市場有關(guān)管理工作；組織指導(dǎo)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)工作。 　　5、縣鄉(xiāng)道管理科。負(fù)責(zé)制定全市范圍內(nèi)縣鄉(xiāng)公路的規(guī)劃和建、養(yǎng)、管年度計劃；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路工程建設(shè)和養(yǎng)護技術(shù)、質(zhì)量管理、公路綠化工作；負(fù)責(zé)管理縣鄉(xiāng)公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、評審工作；組織、參與縣鄉(xiāng)公路工程建設(shè)項目的初步設(shè)計以及竣工驗收等工作；指導(dǎo)全市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)交通運輸扶貧工作。 　　6、基建科。貫徹執(zhí)行交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、質(zhì)量和養(yǎng)護技術(shù)管理方面的方針、政策；負(fù)責(zé)全市交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)管、建設(shè)和養(yǎng)護的質(zhì)量管理及公路綠化工作；負(fù)責(zé)管理交通運輸工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和評審工作；組織對工程建設(shè)項目竣工驗收和工程決算；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作和全市交通運輸建設(shè)、養(yǎng)護技術(shù)管理工作。 　　7、財務(wù)科。指導(dǎo)全市交通運輸系統(tǒng)財務(wù)管理工作，擬訂交通運輸財務(wù)管理、專項資金等內(nèi)部制度并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)政府投資交通運輸重點工程建設(shè)項目資金籌措和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)專項資金和基本建設(shè)的預(yù)、決算編審上報、批復(fù)下達工作；承擔(dān)政府采購、投資金融、銀行信貸等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)處置、清產(chǎn)核資等工作；負(fù)責(zé)局機關(guān)和局直單位財務(wù)、資產(chǎn)管理工作。 　　8、審計科。指導(dǎo)全市交通運輸系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，擬訂交通運輸系統(tǒng)審計管理內(nèi)部制度并監(jiān)督實施；組織實施對交通運輸專項資金使用及管理情況的審計；組織實施對交通運輸行業(yè)管理中的重大財務(wù)收支和經(jīng)濟效益進行審計；負(fù)責(zé)對交通運輸建設(shè)項目進行內(nèi)部審計；組織實施對局管干部的離任（任期內(nèi)、任期終結(jié)）經(jīng)濟責(zé)任審計；負(fù)責(zé)編報交通運輸審計統(tǒng)計報表等工作。 　　三、單位構(gòu)成及人員 　　  納入此次2017年度部門決算公開的單位有9個，（隨州市交通局機關(guān)；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州市道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站；隨州市交通運輸局曾都分局；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業(yè)類單位有8個。納入我局2017年決算人數(shù)有461人，其中：行政在職25人；退休17人；工勤人1人。事業(yè)在職373人，退休42人。 　　第二部分 2017年部門決算情況說明 　　一、收入決算情況說明 　　2017年度收入11186.41萬元。其中：財政撥款收入總計10892.83萬元，上級補助收入83.79萬元，其他收入209.80萬元?！?系統(tǒng)匯總） 　　2017年度收入總計2127.38萬元。　(本級） 　　二、支出決算情況說明 　　2017年度支出11323.93萬元?！?系統(tǒng)匯總） 　　2017年度支出2127.38萬元。（本級） 　　三、一般公共財政撥款支出決算情況說明 　　2017年度一般公共財政撥款支出10892.83萬元,其中基本支出4926.59萬元，項目支出5908.8萬元。(系統(tǒng)匯總） 　　2017年度一般公共財政撥款支出2127.38萬元。（本級） 　　四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算55.12萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費36.26萬元，公務(wù)接待費18.86萬元。（系統(tǒng)匯總） 　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算14.03萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費9.86萬元；公務(wù)接待費4.17萬元。（本級） 　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4926.59萬元，其中：人員經(jīng)費3079.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費463.16萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購置。以及對事業(yè)單位補貼1383.82萬元。(系統(tǒng)匯總） 　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2127.38萬元，其中：人員經(jīng)費552.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費181.54萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購置。（本年度基本支出僅指局機關(guān)人員支出及公用經(jīng)費支出，曾都分局所有支出包含在“事業(yè)單位補貼”科目1383.82萬元之中）（本級） 　　1、因公出國（境）團組情況：2017年度本級及系統(tǒng)所屬單位均無因公出國（境）活動安排。 　　2、公務(wù)用車購置及保有情況：2017年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量29輛（系統(tǒng)匯總）。 　　本級公務(wù)車3輛（本級）。 　　公務(wù)接待情況：2017年度我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)嚴(yán)控支出，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費用較上年繼續(xù)下降，本級與上年度相比下降近2個百分點。　　 　　六、政府采購執(zhí)行情況的說明 　　我局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策，對辦公用品、辦公設(shè)備的采購及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。同時也嚴(yán)格要求系統(tǒng)所屬各單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策。本年度局本級購買電腦、打印機、公務(wù)車維修保養(yǎng)等屬政府采購類支出共計208500.00元。 　　七、名詞解釋 　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 　　2、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出 　　3、機關(guān)運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 　　4、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。   　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 　　截至2017年12月31日，共有車輛29輛，其中一般公務(wù)用車車輛6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，執(zhí)法平臺用車1輛,休干用車車輛1輛，應(yīng)急公務(wù)用車4輛；無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。（系統(tǒng)匯總） 　　截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車車輛2輛（局機關(guān)1輛，曾都分局1輛），執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，休干用車車輛1輛，無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。（本級） 　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明 　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況 　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，交通系統(tǒng)各單位對2017年度部門整體支出開展了績效評價，資金8756.65萬元。 　　此次績效自評工作主要側(cè)重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細(xì)化評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法進行，同時對系統(tǒng)各單位績效評價的情況進行督辦與抽查。各單位通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。 　　從評價情況來看，本部門2017年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級均達到良好以上。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標(biāo)實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益。但是，在預(yù)算編制的完整性上有待提高，還存在費用開支不合規(guī)和超范圍使用資金的現(xiàn)象。 　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果 　　2017年度系統(tǒng)部門決算中項目支出3429萬元。本級無項目，故未進行項目績效評價。 　　（三）結(jié)合績效評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進措施 　　根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差的問題。 　　針對上述問題，相關(guān)業(yè)務(wù)處室在今后的預(yù)算績效申報時，在財務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。 　　另外，績效評價工作具有政策性強、專業(yè)性強、操作難度大等特點，對我們各單位來說是一個新鮮事物，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，人員素質(zhì)和專業(yè)知識水平有待進一步提高。建議上級部門要組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力。 　　第三部分  2017年部門決算表 　　部門決算公開表系統(tǒng)匯總及本級各八張

夏夜暖風(fēng)